01
三年运营基线
接手前的客观数据参考
2024年全年收入
193.8万
月均 16.2万 · 峰值1月 23.9万
参考基准
2025年全年收入
158.8万
月均 13.2万
↓ 18.1% YoY
2026年前4月
34.9万
月均 8.7万 · 同比 ↓37%
品牌方已放弃运营
主要收入结构
74%
茶水42% + 包间32%
结构简单，易复制
⚑ 核心判断：2026年低谷为"人为低谷"，非市场低谷
御府知道不续租后，提前停止客户维护与增值服务投入
2026年增值服务收入几乎归零，历史峰值达 1.59万/月
2024年最高单月23.9万证明场地具备高收入潜力
存量客群流失是暂时的，可通过激活活动快速回流
02
目标营收规划
三阶段·12个月滚动目标
阶段一 · Month 1–3
稳定接手期
月目标区间10–13万
对标基准2024同期的 65%
核心任务团队到位 · 品牌亮相
阶段总收入~34万
阶段二 · Month 4–6
爬坡成长期
月目标区间13–16万
对标基准2024同期的 85%
核心任务会员体系 · 产品升级
阶段总收入~43万
阶段三 · Month 7–12
超越成熟期
月目标区间15–22万
国庆冲刺单月 ≥19万
对标基准≥2024同期
春节目标单月 ≥22万
阶段总收入~97万
全年合计174万（保守）
月度目标 vs 2024年历史数据对比
2024历史
保守目标
冲刺目标
| 月份 | 2024年实绩 | 2025年实绩 | 保守目标 | 冲刺目标 | 季节性特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 接手期 | 154,327 | 163,387 | 100,000 | 120,000 | 平季，团队磨合 |
| 7月 接手期 | 171,263 | 117,543 | 110,000 | 130,000 | 暑期亲子客群 |
| 8月 接手期 | 135,036 | 103,819 | 120,000 | 140,000 | 暑期尾声，会议需求 |
| 9月 成长期 | 167,246 | 142,291 | 140,000 | 165,000 | 中秋+商务旺季 |
| 10月 成长期 | 189,268 | 159,639 | 160,000 | 190,000 | 国庆 ★ 全年次高峰 |
| 11月 成长期 | 157,467 | 134,940 | 145,000 | 170,000 | 企业年终茶叙需求 |
| 12月 成熟期 | 110,849 | 79,410 | 130,000 | 155,000 | 圣诞跨年，酒店联动 |
| 次年1月 成熟期 | 239,489 | 128,903 | 220,000 | 250,000 | 春节 ★★ 全年最高峰 |
| 次年2月 成熟期 | 76,184 | 130,445 | 105,000 | 130,000 | 节后低谷，提前备策 |
| 次年3月 成熟期 | 193,928 | 169,387 | 170,000 | 200,000 | 春季商务旺季 |
| 次年4月 成熟期 | 160,933 | 125,486 | 150,000 | 180,000 | 清明·五一联动 |
| 次年5月 成熟期 | 182,183 | 133,148 | 160,000 | 190,000 | 五一长假冲刺 |
| 全年合计 | 193.8万 | 158.8万 | 171万 | 202万 |
03
竞争定价分析
成都中高端茶楼市场对标
成都主流茶楼定价对标
| 品牌/类型 | 定位 | 散台茶位/人 | 包间最低消费 | 主力茶品均价 | 增值服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通社区茶馆 | 大众 | 10–20元 | 无包间 | 20–50元/壶 | 棋牌 |
| 连锁茶饮体验店 | 中端 | 30–50元 | 200–400元 | 60–120元/壶 | 简餐·拍照 |
| 御府茶楼（历史） | 中高端 | 约40元 | 300–500元 | 80–150元/壶 | 茶艺表演 |
| 天府皇冠自营 本方案 | 高端商务 | 60–80元 | 500–1200元 | 120–280元/壶 | 商务套餐·会员制 |
| 精品新中式茶馆 | 高端 | 80–150元 | 800–2000元 | 200–600元/壶 | 茶课·定制 |
建议定价方案（三档）
方案一
平移策略
散台茶位费38–45元/人
包间最低消费300–600元
主力茶品80–150元/壶
零食拼盘68–128元
简餐套餐38–68元/份
预估月收入12–15万
守住御府原有客群
方案二
价值提升策略
散台茶位费60–80元/人
包间最低消费500–1200元
主力茶品120–280元/壶
商务套餐188–388元/位
会员年卡2980–9800元
预估月收入16–22万
匹配酒店品牌段位
方案三
精品会员策略
散台茶位费100–150元/人
包间最低消费1500–3000元
主力茶品280–600元/壶
私人茶课880–2880元/次
年度会籍19800元起
预估月收入18–30万
客量少·客单高·难起量
三种定价方案年收入区间对比
保守
中间
冲刺
📌 定价策略建议：选择方案二，分步推进
接手第1个月：维持御府原有定价，稳定老客预期，避免流失
第2–3月：推出会员体系，新价格对新客实施，老客保留半年过渡
借助酒店品牌背书，商务包间提价至500元起不会有明显抵触
增值服务（茶艺课·商务下午茶）是提升客单价的核心杠杆
04
100天接手行动计划
落地路线图
Day 1–30
稳住阵脚期
月收入目标：≥10万
团队与运营
核心茶艺师/领班优先从御府团队中留用，保留服务连续性
制定服务SOP手册，参考御府体系但注入酒店标准（L1–L4授权体系）
与前台、销售部打通：前台推荐 → 茶楼引流，建立转化机制
客群与产品
获取御府老客联系方式，发送"回归开业"专属优惠，激活存量客群
定价维持御府水平，但增加2–3个新品（酒店定制礼盒茶·下午茶套餐）
完成空间小改造（去除御府标识，植入天府皇冠视觉元素）
Day 31–70
品牌建立期
月收入目标：≥14万
会员体系上线
推出"皇冠茶会"会员卡（3档：银/金/铂金），绑定酒店积分体系
设计专属会员权益：优先包间预订 · 每月品茶活动 · 商务接待绿通
增值服务上线
推出商务茶叙套餐（含茶+简餐+投影+主持），面向会议客群
开设每周茶艺体验课（周末场），单场6–8人，单价288–488元/人
与销售部联动：MICE客人会中场休息 → 推送茶楼专属下午茶
定价调整
新价格表上线：散台茶位60元/人，包间最低消费按大小500–1200元
Day 71–100
规模化冲刺期
月收入目标：≥16万·国庆备战
国庆战役（全年最重要节点）
提前6周完成包间预订，接待策略向团体/企业客倾斜
推出"天府茶宴"国庆限定套餐（688–1288元/桌），捆绑酒店餐饮部联动
小红书/抖音内容投放：以"成都最高端茶叙空间"为定位关键词
数据驱动运营
建立每日营收看板（茶水/包间/增值/优惠免单分类追踪）
对比御府同期数据，超过即为"里程碑"，低于则触发预警复盘
完成第一份季度运营报告，复盘3个月策略，为春节备战制定方案
05
核心监控指标
日常运营看板指标体系
| 指标 | 御府2024均值 | 接手期目标 | 成熟期目标 | 触发预警线 |
|---|---|---|---|---|
| 月度总收入 | 16.2万 | 10万+ | 16万+ | < 8万 |
| 茶水收入占比 | 42% | 维持40%+ | 35–40%（增值拉升） | < 30% |
| 包间收入占比 | 31% | 维持30%+ | 30–35% | < 25% |
| 增值服务收入 | 7,784元/月 | 10,000元+ | 30,000元+ | < 3,000元 |
| 优惠免单占比 | -4.2% | 控制在 -4% 内 | 控制在 -3% 内 | > -6% |
| 与2024同期对比 | 100% | 接手期 >65% | 成熟期 ≥100% | < 50%持续2月 |